Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2023.6 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
| Solicitação | Descrição |
| 81393 | Rejeição 725 e 726 MDF-e |
| 81773 | Ao gerar um Cupon Fiscal de um cupon em Homologação não deve considerar o credito do cliente |
| 81973 | Ajuste na exportação do SPED FISCAL |
| 82143 | Na venda rapida o sistema esta duplicando o item informado quando usa o compre tambem |
| 82183 | Sistema esta duplicando a informação na tab1006 ao gerar cupon Homologação |
| 82193 | Erro tela azul ao informar periodo no relatório Livro de ICMS |
| 82203 | Divergência no relatório de saida e o livro de apuração de ICMS |
| 82283 | Quando o histórico de faturamento esta zerado ou nulo, ao inserir um novo romaneio e entregar o romaneio some da tela |
| 82313 | Divergencias no pedido de compra ao utilizar a flag “Incide ICMS (IPI)”, o calculo não esta sendo feito corretamente. |
| 82343 | Integridade 2023.2 |
| 82573 | Ajustes na tela de divergencias entre o XML e o cadastro do produto campo IVA |
| 82583 | Ajuste quando a conf “Controlar as informações do lote (rastro, I80) na entrada ” marcada |
| 82623 | Ajuste quando a conf “Controlar as informações do lote(rastro), I80) na entrada” marcada |
| 82633 | Nota Técnica 2023.001 |
| 82653 | Ajuste no fechamento de consultas da Assertiva e no vinculo de entidade |
| 82663 | Ajuste ao gerar nota fiscal de transferência |
| 82683 | Finanças > Cheques > Relatorio – Ao exportar relatorio para excel sistema não respeita o agrupamento selecionado. |
| 82703 | Duplicidade na baixa de pedidos quando o pedido não esta com o estoque reservado |
| 82713 | Ajuste “Gerar nota fiscal de fechamento” |
| 82733 | Ajuste na tela de cadastro de simplificado cliente |
| 82763 | Data de vencimento pedido filho diferente pedido pai |
| 82793 | Sistema esta permitindo gerar nota fiscal novamente. |
| 82803 | Ajuste nota fiscal de fechamento |
| 82813 | Ao gerar nota fiscal manter o pedido de venda |
| 82863 | Melhorias na tela de exportação do romaneio |
| 98661 | Confirmação de exclusão de promoção |
| 100041 | Erro com CEP ao cadastrar entidade |
| 101031 | Inscrição de 11 dígitos no estado de Minas gerais |
| 102171 | Função […] adicionar na ferramenta atualização de campos não funciona |
| 102781 | ESTA DANDO ERRO EM ALGUNS PRODUTOS, SOLICITANDO O FCI NO PDV |
| 103221 | Condições de pagamento com problema no pedido. |
| 103271 | [SQL Server]Incorrect syntax near ‘)’. |
| 103311 | Sistema está tentando reservar duas vezes o mesmo pedido |
| 103321 | CLIENTE PRECISA CADASTRAR Modal Infoviário ( MODAL 6), POREM O SISTEMA NÃO PERMITE |
| 103371 | Parcelas do cartão de crédito estão com valores irreais nos detalhes do recebimento da conta a receber |
| 103521 | Comprovante de sangria sem concluir o processo de sangria |
| 103541 | Fechamento de custo medio não mostra os produtos |
| 103671 | Não permitir gerar Devolução de venda se a nota fiscal não tiver sido transmitida no Sefaz. |
| 103811 | Erro de tela azul ao gerar Sped |
| 103971 | Na consultas de Itens Devolvidos, não é apresentado os itens envolvidos em uma devolução |
| 104031 | O elemento ‘NF-e.vICMSMono’ é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ‘NF-e.ICMSTot’. |
| 104051 | A configuração “bloquear automaticamente clientes novos”, não esta funcionando corretamente |
| 104101 | Erro ao carregar schema. leiauteEventoCancNFe_v1.00.xsd#/schema/simpleType[3][@name = ‘TCOrgaoIBGE’] |
| 104111 | Erro ao realizar fechamento financeiro |
| 104201 | Ao exportar o rel.Notas fiscais emitidas em EXCEL, a coluna Número está trazendo a CHAVE da TAB033 ao invés do n° da NFe |
| 104251 | Pedido de compra comprado e recebido totalmente, porém o sistema ainda está considerando como Não recebido. |
| 104341 | Gerando pedido pela sugestão de compras, o sistema não gera pedido e informa a geração do pedido |
| 104351 | O total de titulos quitados não bate com o total pago dos titulos na aba contas do cadastro da entidade. |
| 104381 | Layout de compra sob demanda não é salvo |
| 104391 | Ao imprimir duplicata o sistema esta mostrando um valor errado no campo fatura |
| 104401 | Erro de tela azul ao lançar o Recebimento de complemento de ICMS ST. |
| 104441 | Tela lançar vale e crédito cortada |
| 104521 | Valor do Frete não está sendo repassado para o Pedido Filho |
| 104531 | Recebimento permite alteração dos itens após lançado financeiro e recebido no estoque |
| 104591 | CNPJ do cliente na impressão do orçamento e pedidos na impressora de 40 colunas |
| 104601 | Nova Lei “exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins” nos recebimentos de mercadorias |
| 104621 | Item duplicado na impressão da devolução |
| 104761 | Erro de ortografia na mensagem de tratamento |
| 104871 | Sistema está trazendo todos os itens do pedido, ao invés de informações do produto que consta o lev e tras |
| 105141 | Erro de tela azul ao gerar relatório de contas a pagar |
| 105151 | Erro de tela azul no modulo VSI Assistencia |
| 105251 | Arquivo de retorno CNAB sem implementação 26 |
| 105271 | Erro ao tentar recalcular quantidade reservada de produtos (Multiple Rows) |
Novidades da versão
| Solicitação | Descrição |
| 82293 | Ao informar um produto no pedido/orçamento, mostrar e permitir inserir itens do compre-também |
| 82673 | Ao excluir uma NF-e que esteja em aberto, o sistema deve antes verificar o seu status na SEFAZ |
| 102361 | Impressao Ordem de Pagamento (Contas a Pagar) |
| 102431 | Selecionar o lote do produto no romaneio de entregas |
| 102771 | Relatório de Posição de Estoque com Foto (Plugin) |
| 103301 | Cliente gostaria de alterar o campo “p/ não-contrib:” no cadastro de produtos, em lote |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento, pode ser enviado para suporte@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone (19) 3515-1515.
